Contrato 2025NE000146 · Empenho · Cacoal/RO
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE MAQUINA IMPRESSORA DA EMPRESA KAREN…
Valor globalR$ 51,9R$ 51,90, informado pelo órgão
Assinatura23/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 23/12/2025
Valor inicialR$ 51,91 parcela(s) de R$ 51,90
Quem contratou
COORDENAÇÃO REGIONAL DE CACOAL/RO. Cacoal/RO. CNPJ 00.059.311/0001-26
Quem foi contratado
56.416.507 KAREN BIANCA SOUZA FIGUEREDO
56.416.507/0001-85
Objeto do contrato
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE MAQUINA IMPRESSORA DA EMPRESA KAREN BIANCA SOUZA FIGUEREDO RO, CONFORME DESPACHO 22 CR (SEI 09517382). CENTRO DE CUSTOS 255A16.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 08750.000259/2025-46
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 00059311000126-1-000692/2025
- Controle PNCP
- 00059311000126-2-002318/2025
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