Contrato 2026NE000538 · Empenho · Boa Vista/RR
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA/7º BIS, 531 - ALMOX, DE…
Valor globalR$ 21,3 milR$ 21.324,88, informado pelo órgão
Assinatura17/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 17/09/2026
Valor inicialR$ 21,3 mil1 parcela(s) de R$ 21.324,88
Quem contratou
COMANDO DE FRONT.-RR E 7.BAT.DE INF.DE SELVA. Boa Vista/RR. CNPJ 00.394.452/0001-03
Quem foi contratado
49.731.388/0001-90
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA/7º BIS, 531 - ALMOX, DE 02SET26, 2026NC004959 - COTER, DE 06AGO26 (OP CATRIMANI II), PE Nº 90013/2025, DA UG 160353 - 6º BEC, DEESTA UG
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 64269004803202612
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 00394452000103-1-016036/2025
- Controle PNCP
- 00394452000103-2-008174/2026
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