Contrato 2026NE000097 · Empenho · Campo Grande/MS
AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AO GTO/DREX/SR/PF/MS
Valor globalR$ 19,6 milR$ 19.582,05, informado pelo órgão
Assinatura25/02/2026Compras
Vigência até07/10/2026início em 25/02/2026
Valor inicialR$ 19,6 mil1 parcela(s) de R$ 19.582,05
Este contrato foi retificado 1 vez(es) pelo órgão. Mostramos a versão mais recente publicada.
Quem contratou
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - MS. Campo Grande/MS. CNPJ 00.394.494/0001-36
Quem foi contratado
SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA
39.412.830/0001-61
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvo De Tiro | Unidade | 653 | R$ 874,99 | — | sem referência |
| Base alvo de tiro | Unidade | 649 | R$ 290,49 | — | sem referência |
| Cola | Frasco 250,00 G | 891 | R$ 139,99 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 08335.002532/2026-59
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 00394494000136-1-000056/2026
- Controle PNCP
- 00394494000136-2-000198/2026
Informação complementar do órgão
20034005900012026 - UASG Minuta: 200354
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