Contrato 2026NE000172 · Empenho · Manaus/AM
ATENDER DISPENSA 86/2026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 145553530
Valor globalR$ 19,8 milR$ 19.817,49, informado pelo órgão
Assinatura13/04/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 13/04/2026
Valor inicialR$ 19,8 mil1 parcela(s) de R$ 19.817,49
Destaques desta ficha
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Quem contratou
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AM. Manaus/AM. CNPJ 00.394.494/0001-36
Quem foi contratado
L M OLIVEIRA FABRIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
65.679.435/0001-50
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartucho Toner Impressora Lexmark tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 3: 56f4u00 | Unidade | 25 | R$ 792,70 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 08240.001830/2026-81
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 00394494000136-1-000253/2026
- Controle PNCP
- 00394494000136-2-001675/2026
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