Contrato 2026NE000242 · Empenho · Brasília/DF
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA DIREN-ANP/PF, ARP…
Valor globalR$ 53,7 milR$ 53.688,52, informado pelo órgão
Assinatura26/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 26/08/2026
Valor inicialR$ 53,7 mil1 parcela(s) de R$ 53.688,52
Quem contratou
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA - DF. Brasília/DF. CNPJ 00.394.494/0001-36
Quem foi contratado
PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA
26.453.454/0001-01
Objeto do contrato
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA DIREN-ANP/PF, ARP 14/2026, PREGAO 90013/2026 SEI 08204.003795/2026-71.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Painel | Unidade | 1.864 | R$ 58,00 | — | sem referência |
| Ripa | Unidade | 3.000 | R$ 3,58 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 08204.003795/2026-71
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 00394494000136-1-000691/2026
- Controle PNCP
- 00394494000136-2-001997/2026
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