Contrato 2026NE000227 · Empenho · Foz do Iguaçu/PR
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 28 HD SERVIDOR SAS 12G (C/ GAVETA/CADDY) 20TB, ITEM 3, PREGÃO…
Valor globalR$ 154,0 milR$ 154.000,00, informado pelo órgão
Assinatura08/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 08/05/2026
Valor inicialR$ 154,0 mil1 parcela(s) de R$ 154.000,00
Quem contratou
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
DIVISAO DE POLICIA FEDERAL - FOZ DO IGUACU/PR. Foz do Iguaçu/PR. CNPJ 00.394.494/0001-36
Quem foi contratado
51.457.928 PRISCILA MARTINS DA SILVA SALES
51.457.928/0001-30
Objeto do contrato
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 28 HD SERVIDOR SAS 12G (C/ GAVETA/CADDY) 20TB, ITEM 3, PREGÃO 90001/2026, DA UG 200350, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO SELOG/DPF/FIG/PR 145979185, DE 07/05/26, PROCESSO 08389.009706/2025-06.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade disco | Unidade | 534 | R$ 5.500,00 | R$ 6.838,32 | 20% abaixo |
| Memória portátil microcomputador | Unidade | 1.715 | R$ 190,00 | R$ 58,42 | 3,3× a mediana |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 08389.009706/2025-06
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 00394494000136-1-000084/2026
- Controle PNCP
- 00394494000136-2-002335/2026
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