Contrato 2025NE000393 · Empenho · Manaus/AM
ATENDER PREGÃO 90011/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME…
Valor globalR$ 60,2 milR$ 60.204,50, informado pelo órgão
Assinatura14/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 14/11/2025
Valor inicialR$ 60,2 mil1 parcela(s) de R$ 60.204,50
Quem contratou
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AM. Manaus/AM. CNPJ 00.394.494/0001-36
Quem foi contratado
FREIRE E RIBEIRO SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA
43.416.217/0001-90
Objeto do contrato
ATENDER PREGÃO 90011/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 143510445
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 08240.002606/2025-25
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 00394494000136-1-000909/2025
- Controle PNCP
- 00394494000136-2-003151/2025
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