Contrato 2026NE000087 · Empenho · Manaus/AM
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA…
Valor globalR$ 14,9 milR$ 14.942,00, informado pelo órgão
Assinatura14/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 14/08/2026
Valor inicialR$ 14,9 mil1 parcela(s) de R$ 14.942,00
Quem contratou
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-AM. Manaus/AM. CNPJ 00.394.494/0104-41
Quem foi contratado
11.762.811/0001-46
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAZONAS – SPRF/AM. APARELHO DE AR-CONDICIONADO 9.000 BTU, TELEVISOR, FOGÃO A GÁS, CAFETEIRA ELÉTRICA. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 52/2026
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Televisor acessórios: controle remoto, características adicionais: smart tv, full hd, entradas hdmi/usb, conversor di, tamanho tela: 50, tipo tela: led, voltagem: bivolt | Unidade | 4 | R$ 1.760,00 | R$ 1.888,00 | 7% abaixo |
| Aparelho Ar Condicionado tipo: hi-wall, modelo: split inverter, capacidade refrigeração: 9.000, tensão: 220, freqüência: 60, características adicionais 1: controle remoto/ciclo reverso (quente/frio), garantia: 1 | Unidade | 4 | R$ 1.500,00 | R$ 1.792,94 | 16% abaixo |
| CAFETEIRA ELÉTRICA CAPACIDADE: 1,8, MATERIAL: METAL/PLASTICO, POTÊNCIA: 1.450, VOLTAGEM: 110/220 | Unidade | 4 | R$ 300,00 | — | sem referência |
| Fogão Gás características adicionais: acendimento automático / forno autolimpante / tam-, cor: branca, normas técnicas: selo inmetro gategoria "a", quantidade bocas: 4, tipo fogão: convencional, voltagem: 110/220 | Unidade | 1 | R$ 702,00 | R$ 722,70 | na mediana |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 08651.001447/2026-91
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 00394494010441-1-000549/2026
- Controle PNCP
- 00394494010441-2-000957/2026
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