Contrato 2026NE000063 · Empenho · Rio Branco/AC
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2025 , ATA Nº 39/2025, CUJO OBJETO E…
Valor globalR$ 131,6 milR$ 131.575,00, informado pelo órgão
Assinatura10/02/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 10/02/2026
Valor inicialR$ 131,6 mil1 parcela(s) de R$ 131.575,00
Quem contratou
DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA- ALTO PURUS. Rio Branco/AC. CNPJ 00.394.544/0001-85
Quem foi contratado
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
10.921.911/0005-39
Objeto do contrato
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2025 , ATA Nº 39/2025, CUJO OBJETO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS ALDEIAS IMPACTADAS PELA ESTIAGEM NO ÂMBITO DO DSEI ALTO RIO PURUS.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 25033.001003/2025-71
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 00394544000185-1-002992/2025
- Controle PNCP
- 00394544000185-2-001981/2026
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