Contrato 2026NE000794 · Empenho · Rio de Janeiro/RJ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE SRP-INTO PEDIDO 252978 PROC.ADM.25057.006361/2026-82
Valor globalR$ 192,6R$ 192,60, informado pelo órgão
Assinatura29/04/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 29/04/2026
Valor inicialR$ 192,61 parcela(s) de R$ 192,60
Quem contratou
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA. Rio de Janeiro/RJ. CNPJ 00.394.544/0001-85
Quem foi contratado
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
34.729.047/0001-02
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 25057.018635/2024-14
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 00394544000185-1-000533/2025
- Controle PNCP
- 00394544000185-2-006409/2026
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