Contrato 2026NE000175 · Empenho · Rio Branco/AC
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90025/2025 , ATA Nº 39/2025, CUJO OBJETO E…
Valor globalR$ 184,2 milR$ 184.205,00, informado pelo órgão
Assinatura09/07/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 09/07/2026
Valor inicialR$ 184,2 mil1 parcela(s) de R$ 184.205,00
Quem contratou
DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA- ALTO PURUS. Rio Branco/AC. CNPJ 00.394.544/0001-85
Quem foi contratado
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
10.921.911/0005-39
Objeto do contrato
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90025/2025 , ATA Nº 39/2025, CUJO OBJETO E AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS ALDEIAS IMPACTADAS PELA ESTIAGEM NO AMBITO DO DSEI ALTO RIO PURUS.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 25033.001003/2025-71
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 00394544000185-1-002992/2025
- Controle PNCP
- 00394544000185-2-008228/2026
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