Contrato 2026NE000187 · Empenho · São Gabriel da Cachoeira/AM
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE LÓGICA DO DSEI ALTO RIO NEGRO…
Valor globalR$ 817,0R$ 816,98, informado pelo órgão
Assinatura14/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 14/09/2026
Valor inicialR$ 817,01 parcela(s) de R$ 816,98
Quem contratou
DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO. São Gabriel da Cachoeira/AM. CNPJ 00.394.544/0001-85
Quem foi contratado
65.120.864/0001-92
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE LÓGICA DO DSEI ALTO RIO NEGRO, CASAI E ESCRITÓRIO LOCAL DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO E BARCELOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2026 ID
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Etiqueta Adesiva aplicação: impressora etiquetadora brother, apresentação: rolo com 400 unidades, comprimento: 29, cor: branca, largura: 90, material: papel | Unidade | 10 | R$ 61,91 | — | sem referência |
| Testador aplicação: testador de cabos, bateria: 9, características adicionais: c/led's indicadores local/defeito e conexões inter, conectores: rj-45 | Unidade | 2 | R$ 98,94 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 25035.002019/2025-81
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 00394544000185-1-001394/2026
- Controle PNCP
- 00394544000185-2-011800/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.