Contrato 2026NE000188 · Empenho · São Gabriel da Cachoeira/AM
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE LÓGICA DO DSEI ALTO RIO NEGRO…
Valor globalR$ 4,1 milR$ 4.079,00, informado pelo órgão
Assinatura14/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 14/09/2026
Valor inicialR$ 4,1 mil1 parcela(s) de R$ 4.079,00
Quem contratou
DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO. São Gabriel da Cachoeira/AM. CNPJ 00.394.544/0001-85
Quem foi contratado
51.828.370/0001-52
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE LÓGICA DO DSEI ALTO RIO NEGRO, CASAI E ESCRITÓRIO LOCAL DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO E BARCELOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2026
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Canaleta aplicação: passagem e derivação de cabos, cor: cinza, dimensões: 30 x 30 x 2000, material: plástico, temperatura trabalho: -20°c a 70, tipo: com tampa e perfurada | Peça 2 M | 100 | R$ 35,99 | — | sem referência |
| Presilha aplicação: fixação de cabos e fios, material: plástico, tipo: auto-adesiva | Pacote 100 UN | 15 | R$ 32,00 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 25035.002019/2025-81
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 00394544000185-1-001394/2026
- Controle PNCP
- 00394544000185-2-011802/2026
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