Contrato 2026NE001659 · Empenho · Rio de Janeiro/RJ
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE SRP-INTO PEDIDO 255385 PROC.ADM.25057.015159/2026-41
Valor globalR$ 108,0R$ 108,00, informado pelo órgão
Assinatura13/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 13/10/2026
Valor inicialR$ 108,01 parcela(s) de R$ 108,00
Quem contratou
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA. Rio de Janeiro/RJ. CNPJ 00.394.544/0001-85
Quem foi contratado
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
36.325.157/0001-34
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dobutamina Cloridrato | Ampola 20,00 ML | 1.792 | R$ 5,79 | R$ 5,57 | na mediana |
| Betaistina dicloridrato | Comprimido | 650 | R$ 0,60 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 25057.015995/2025-45
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 00394544000185-1-000525/2026
- Controle PNCP
- 00394544000185-2-012340/2026
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