Contrato 2026NE000186 · Empenho · São Gabriel da Cachoeira/AM
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE LÓGICA DO DSEI ALTO RIO NEGRO…
Valor globalR$ 5,5 milR$ 5.489,80, informado pelo órgão
Assinatura14/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 14/09/2026
Valor inicialR$ 5,5 mil1 parcela(s) de R$ 5.489,80
Quem contratou
DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO. São Gabriel da Cachoeira/AM. CNPJ 00.394.544/0001-85
Quem foi contratado
13.338.681/0001-44
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE LÓGICA DO DSEI ALTO RIO NEGRO, CASAI E ESCRITÓRIO LOCAL DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO E BARCELOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2026
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADOR APLICAÇÃO: CAMERA CFTV CAT5, CATEGORIA: 5E, COR: AZUL, MATERIAL CONDUTOR: COBRE RÍGIDO, MATERIAL REVESTIMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, TIPO CABO: 4 PARES, TIPO CONDUTOR: TRANÇADO | Caixa 305 M | 10 | R$ 548,98 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 25035.002019/2025-81
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 00394544000185-1-001394/2026
- Controle PNCP
- 00394544000185-2-012618/2026
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