Contrato 2025NE000154 · Empenho · Cruzeiro do Sul/AC
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PRO SESANI - CONFORME AUTORIZAÇÃO…
Valor globalR$ 303,8R$ 303,82, informado pelo órgão
Assinatura23/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 23/12/2025
Valor inicialR$ 303,81 parcela(s) de R$ 303,82
Quem contratou
DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO RIO JURUA. Cruzeiro do Sul/AC. CNPJ 00.394.544/0001-85
Quem foi contratado
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA
32.005.178/0001-11
Objeto do contrato
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PRO SESANI - CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO DESPACHO DSEI/ARJ (0052587727) - NUP 25032.000448/2024-02 - PREGÃO ELETRONICO 90032/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 25032.000448/2024-62
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 00394544000185-1-002021/2025
- Controle PNCP
- 00394544000185-2-015545/2025
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