Contrato 2025NE000285 · Empenho · Porto Velho/RO
EMPENHO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2024, REFERENTE AS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37 (0049279909) E ATA DE…
Valor globalR$ 49,8 milR$ 49.767,62, informado pelo órgão
Assinatura27/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 27/11/2025
Valor inicialR$ 49,8 mil1 parcela(s) de R$ 49.767,62
Quem contratou
DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PORTO VELHO. Porto Velho/RO. CNPJ 00.394.544/0001-85
Quem foi contratado
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
51.659.136/0001-49
Objeto do contrato
EMPENHO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2024, REFERENTE AS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37 (0049279909) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44 (0049656216), CUJO OBJETIVO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADOS NAS EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA NAS ABRANGÊNCIAS DESTE DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PORTO VELHO - DEI/PVH.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 25061.000797/2024-37
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 00394544000185-1-001261/2025
- Controle PNCP
- 00394544000185-2-016166/2025
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