Contrato 118719 publicado no PNCP
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.
R$ 1.194,41
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIOPREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO. Vila Propício/GO. CNPJ 01.612.817/0001-83
- Quem foi contratado
- UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA27.909.866/0001-76
Detalhes
- Assinatura
- 01/05/2026
- Vigência
- 01/05/2026 a 01/05/2026
- Valor inicial
- R$ 1.194,41
- Parcelas
- 1 de R$ 1.194,41
- Valor acumulado
- R$ 1.194,41
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 2666
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 01612817000183-1-000868/2025
- Número de controle PNCP
- 01612817000183-2-000655/2026
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