Contrato 226442 · Empenho · Campo Alegre de Goiás/GO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (SACO…
Valor globalR$ 321,5R$ 321,48, informado pelo órgão
Assinatura22/05/2026Compras
Vigência até22/05/2026início em 22/05/2026
Valor inicialR$ 321,51 parcela(s) de R$ 321,48
Quem contratou
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Campo Alegre de Goiás/GO. CNPJ 01.763.614/0001-98
Quem foi contratado
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA-ME
07.058.158/0001-61
Objeto do contrato
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (SACO PLÁSTICO,COLA,PERFURADOR) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2025, EM ANEXOS.
Detalhes
- Valor acumulado
- R$ 321,48
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 6460
- Prefeito(a) eleito(a) em 2024
- Douglas Sertório (PL)Chefe do Executivo eleito para o mandato em vigor na assinatura, segundo o TSE. O partido é o da eleição e pode ter mudado. O PNCP não informa quem pediu nem quem assinou o contrato. Entenda.
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 01763614000198-1-000082/2025
- Controle PNCP
- 01763614000198-2-001957/2026
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