Contrato 226497 · Empenho · Campo Alegre de Goiás/GO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (SACO PLÁSTICO) PARA…
Valor globalR$ 456,4R$ 456,40, informado pelo órgão
Assinatura25/05/2026Compras
Vigência até25/05/2026início em 25/05/2026
Valor inicialR$ 456,41 parcela(s) de R$ 456,40
Quem contratou
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Campo Alegre de Goiás/GO. CNPJ 01.763.614/0001-98
Quem foi contratado
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA-ME
07.058.158/0001-61
Objeto do contrato
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (SACO PLÁSTICO) PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°006/2026, EM ANEXOS
Detalhes
- Valor acumulado
- R$ 456,40
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 6458
- Prefeito(a) eleito(a) em 2024
- Douglas Sertório (PL)Chefe do Executivo eleito para o mandato em vigor na assinatura, segundo o TSE. O partido é o da eleição e pode ter mudado. O PNCP não informa quem pediu nem quem assinou o contrato. Entenda.
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 01763614000198-1-000018/2026
- Controle PNCP
- 01763614000198-2-001968/2026
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