Contrato 226963 · Empenho · Campo Alegre de Goiás/GO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE TINTA ACETINADA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE O. E…
Valor globalR$ 14,8 milR$ 14.790,16, informado pelo órgão
Assinatura09/06/2026Compras
Vigência até09/06/2026início em 09/06/2026
Valor inicialR$ 14,8 mil1 parcela(s) de R$ 14.790,16
Quem contratou
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO. Campo Alegre de Goiás/GO. CNPJ 01.763.614/0001-98
Quem foi contratado
BR LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
28.487.983/0001-51
Objeto do contrato
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE TINTA ACETINADA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE O. E SERV. URBANOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°011/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
Detalhes
- Valor acumulado
- R$ 14.790,16
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 7192
- Prefeito(a) eleito(a) em 2024
- Douglas Sertório (PL)Chefe do Executivo eleito para o mandato em vigor na assinatura, segundo o TSE. O partido é o da eleição e pode ter mudado. O PNCP não informa quem pediu nem quem assinou o contrato. Entenda.
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 01763614000198-1-000032/2024
- Controle PNCP
- 01763614000198-2-002275/2026
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