Contrato 226996 publicado no PNCP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS), MANUTENÇÃO DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL(ESCOLA FRANCISCA MARIANA), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°005/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°005/2025.
R$ 257,97
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIASFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE. Campo Alegre de Goiás/GO. CNPJ 01.763.614/0001-98
- Quem foi contratado
- VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA52.755.750/0001-77
Detalhes
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2026
- Valor inicial
- R$ 257,97
- Parcelas
- 1 de R$ 257,97
- Valor acumulado
- R$ 257,97
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 7241
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 01763614000198-1-000009/2025
- Número de controle PNCP
- 01763614000198-2-002304/2026
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