Contrato 227077 · Empenho · Campo Alegre de Goiás/GO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESPONJA E VASSOURA) PARA…
Valor globalR$ 139,6R$ 139,60, informado pelo órgão
Assinatura11/06/2026Compras
Vigência até11/06/2026início em 11/06/2026
Valor inicialR$ 139,61 parcela(s) de R$ 139,60
Quem contratou
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE. Campo Alegre de Goiás/GO. CNPJ 01.763.614/0001-98
Quem foi contratado
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA-ME
07.058.158/0001-61
Objeto do contrato
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESPONJA E VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- R$ 139,60
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 7401
- Prefeito(a) eleito(a) em 2024
- Douglas Sertório (PL)Chefe do Executivo eleito para o mandato em vigor na assinatura, segundo o TSE. O partido é o da eleição e pode ter mudado. O PNCP não informa quem pediu nem quem assinou o contrato. Entenda.
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 01763614000198-1-000112/2025
- Controle PNCP
- 01763614000198-2-002344/2026
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