Contrato 227079 publicado no PNCP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025.
R$ 10,70
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIASFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE. Campo Alegre de Goiás/GO. CNPJ 01.763.614/0001-98
- Quem foi contratado
- DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA-ME07.058.158/0001-61
Detalhes
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/06/2026
- Valor inicial
- R$ 10,70
- Parcelas
- 1 de R$ 10,70
- Valor acumulado
- R$ 10,70
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 7405
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 01763614000198-1-000112/2025
- Número de controle PNCP
- 01763614000198-2-002345/2026
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