Contrato 227371 publicado no PNCP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR PERFUMADO) PARA MANUTENÇÃO DO F.M.S. - SECRETARIA DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, EM ANEXOS.
R$ 50,25
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIASFMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS. Campo Alegre de Goiás/GO. CNPJ 01.763.614/0001-98
- Quem foi contratado
- DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA-ME07.058.158/0001-61
Detalhes
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/06/2026
- Valor inicial
- R$ 50,25
- Parcelas
- 1 de R$ 50,25
- Valor acumulado
- R$ 50,25
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 7843
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 01763614000198-1-000112/2025
- Número de controle PNCP
- 01763614000198-2-002453/2026
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