Contrato 232668 publicado no PNCP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BALDE,SABÃO) PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°019/2026, CONFORME ANEXOS.
R$ 260,02
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Campo Alegre de Goiás/GO. CNPJ 01.763.614/0001-98
- Quem foi contratado
- DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA-ME07.058.158/0001-61
Detalhes
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2026
- Valor inicial
- R$ 260,02
- Parcelas
- 1 de R$ 260,02
- Valor acumulado
- R$ 260,02
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 11334
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 01763614000198-1-000032/2026
- Número de controle PNCP
- 01763614000198-2-003539/2026
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