Contrato 232981 · Empenho · Campo Alegre de Goiás/GO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE (PAPEL HIGIENICO E…
Valor globalR$ 210,0R$ 210,04, informado pelo órgão
Assinatura19/10/2026Compras
Vigência até19/10/2026início em 19/10/2026
Valor inicialR$ 210,01 parcela(s) de R$ 210,04
Quem contratou
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE. Campo Alegre de Goiás/GO. CNPJ 01.763.614/0001-98
Quem foi contratado
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA-ME
07.058.158/0001-61
Objeto do contrato
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE (PAPEL HIGIENICO E OUTRO), MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. LUIZ FAVA, DECORRENTE PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026 EM ANEXOS.
Detalhes
- Valor acumulado
- R$ 210,04
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 13278
- Prefeito(a) eleito(a) em 2024
- Douglas Sertório (PL)Chefe do Executivo eleito para o mandato em vigor na assinatura, segundo o TSE. O partido é o da eleição e pode ter mudado. O PNCP não informa quem pediu nem quem assinou o contrato. Entenda.
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 01763614000198-1-000032/2026
- Controle PNCP
- 01763614000198-2-003571/2026
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