Contrato 233125 · Empenho · Campo Alegre de Goiás/GO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABONETES E OUTROS) PARA…
Valor globalR$ 452,9R$ 452,93, informado pelo órgão
Assinatura21/10/2026Compras
Vigência até21/10/2026início em 21/10/2026
Valor inicialR$ 452,91 parcela(s) de R$ 452,93
Quem contratou
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE. Campo Alegre de Goiás/GO. CNPJ 01.763.614/0001-98
Quem foi contratado
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA-ME
07.058.158/0001-61
Objeto do contrato
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABONETES E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CMEI MANOELA, DECORRENTE PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, CONFORME ANEXOS.
Detalhes
- Valor acumulado
- R$ 452,93
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 13510
- Prefeito(a) eleito(a) em 2024
- Douglas Sertório (PL)Chefe do Executivo eleito para o mandato em vigor na assinatura, segundo o TSE. O partido é o da eleição e pode ter mudado. O PNCP não informa quem pediu nem quem assinou o contrato. Entenda.
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 01763614000198-1-000032/2026
- Controle PNCP
- 01763614000198-2-003585/2026
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