Contrato 233169 · Empenho · Campo Alegre de Goiás/GO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE) PARA MANUTENÇÃO DA…
Valor globalR$ 177,4R$ 177,36, informado pelo órgão
Assinatura21/10/2026Compras
Vigência até21/10/2026início em 21/10/2026
Valor inicialR$ 177,41 parcela(s) de R$ 177,36
Quem contratou
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Campo Alegre de Goiás/GO. CNPJ 01.763.614/0001-98
Quem foi contratado
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA-ME
07.058.158/0001-61
Objeto do contrato
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE) PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2026, CONFORME ANEXOS.
Detalhes
- Valor acumulado
- R$ 177,36
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 13558
- Prefeito(a) eleito(a) em 2024
- Douglas Sertório (PL)Chefe do Executivo eleito para o mandato em vigor na assinatura, segundo o TSE. O partido é o da eleição e pode ter mudado. O PNCP não informa quem pediu nem quem assinou o contrato. Entenda.
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 01763614000198-1-000032/2026
- Controle PNCP
- 01763614000198-2-003608/2026
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