Contrato 2026NE000042 · Empenho · Manaus/AM
2026NC000142 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VASSOURA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90012/2024…
Valor globalR$ 1,5 milR$ 1.500,00, informado pelo órgão
Assinatura06/02/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 06/02/2026
Valor inicialR$ 1,5 mil1 parcela(s) de R$ 1.500,00
Quem contratou
UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA. Manaus/AM. CNPJ 03.277.610/0001-25
Quem foi contratado
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
37.722.924/0001-01
Objeto do contrato
2026NC000142 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VASSOURA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90012/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8643964). *ALMX
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 60301.001318/2025-10
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 03277610000125-1-000643/2024
- Controle PNCP
- 03277610000125-2-000166/2026
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