Contrato 2026NE000064 · Empenho · Manaus/AM
2026NC000142 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS…
Valor globalR$ 94,8 milR$ 94.838,06, informado pelo órgão
Assinatura06/02/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 06/02/2026
Valor inicialR$ 94,8 mil1 parcela(s) de R$ 94.838,06
Quem contratou
UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA. Manaus/AM. CNPJ 03.277.610/0001-25
Quem foi contratado
01.188.320/0001-80
Objeto do contrato
2026NC000142 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90017/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8542467). *ALMX
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 60301.001403/2025-70
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 03277610000125-1-000438/2025
- Controle PNCP
- 03277610000125-2-000169/2026
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