Contrato 2026NE000032 · Empenho · Manaus/AM
2026NC000142 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P/ MNT DE BENS…
Valor globalR$ 27,0 milR$ 26.964,00, informado pelo órgão
Assinatura03/02/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 03/02/2026
Valor inicialR$ 27,0 mil1 parcela(s) de R$ 26.964,00
Quem contratou
UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA. Manaus/AM. CNPJ 03.277.610/0001-25
Quem foi contratado
09.639.045/0001-85
Objeto do contrato
2026NC000142 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P/ MNT DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES). TIPO: ORDINARIO. SRP 90013/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8511289). *ALMX
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 60301.001349/2025-62
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 03277610000125-1-000377/2025
- Controle PNCP
- 03277610000125-2-000179/2026
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