Contrato 2026NE000058 · Empenho · Rio de Janeiro/RJ
REQUISICAO N° 53/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG *…
Valor globalR$ 3,1 milR$ 3.090,00, informado pelo órgão
Assinatura26/03/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 26/03/2026
Valor inicialR$ 3,1 mil1 parcela(s) de R$ 3.090,00
Quem contratou
EMFA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ. Rio de Janeiro/RJ. CNPJ 03.277.610/0001-25
Quem foi contratado
ISUPRY COMERCIAL E SERVICOS LTDA
27.621.519/0001-43
Objeto do contrato
REQUISICAO N° 53/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90019/CMDO 1A RM/2025 (UASG: 160298) - INFO: SV APROV - 3545-9949 PGCO: 26 A ODC DINT RANCHO ATV-A.2.001
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Aromatizante Artificial | Frasco 960,00 ML | 13.004 | R$ 9,95 | — | sem referência |
| Condimento | Embalagem 500,00 G | 18.910 | R$ 6,45 | — | sem referência |
| Geléia | Caixa 220,00 G | 66.611 | R$ 1,81 | — | sem referência |
| Macarrão | Embalagem 500,00 G | 22.609 | R$ 2,78 | R$ 4,20 | 34% abaixo |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 60631.001882/2025-92
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 00394452000103-1-025045/2025
- Controle PNCP
- 03277610000125-2-000542/2026
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