Contrato 2026NE000287 · Empenho · Manaus/AM
2026NC000927 - MD, DE 28 ABR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC). TIPO: ORDINÁRIO. SRP…
Valor globalR$ 9,3 milR$ 9.312,00, informado pelo órgão
Assinatura18/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 18/05/2026
Valor inicialR$ 9,3 mil1 parcela(s) de R$ 9.312,00
Quem contratou
UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA. Manaus/AM. CNPJ 03.277.610/0001-25
Quem foi contratado
PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA
23.929.719/0001-07
Objeto do contrato
2026NC000927 - MD, DE 28 ABR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC). TIPO: ORDINÁRIO. SRP: 90038/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8723016). *ALMX
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 60301.000228/2026-84
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 03277610000125-1-000769/2025
- Controle PNCP
- 03277610000125-2-000785/2026
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