Contrato 2026NE000293 · Empenho · Manaus/AM
2026NC000927 - MD, DE 28 ABR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC). TIPO: ORDINÁRIO. SRP…
Valor globalR$ 890,0R$ 890,00, informado pelo órgão
Assinatura18/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 18/05/2026
Valor inicialR$ 890,01 parcela(s) de R$ 890,00
Quem contratou
UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA. Manaus/AM. CNPJ 03.277.610/0001-25
Quem foi contratado
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
50.958.011/0001-57
Objeto do contrato
2026NC000927 - MD, DE 28 ABR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC). TIPO: ORDINÁRIO. SRP: 90038/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8732252). *ALMX
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 60301.000242/2026-88
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 03277610000125-1-000769/2025
- Controle PNCP
- 03277610000125-2-000792/2026
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