Contrato 2026NE000150 · Empenho · Manaus/AM
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P/ MNT DE BENS…
Valor globalR$ 19,7 milR$ 19.709,00, informado pelo órgão
Assinatura27/03/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 27/03/2026
Valor inicialR$ 19,7 mil1 parcela(s) de R$ 19.709,00
Quem contratou
UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA. Manaus/AM. CNPJ 03.277.610/0001-25
Quem foi contratado
38.350.458/0001-43
Objeto do contrato
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P/ MNT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES). TIPO: ORDINARIO. SRP 90025/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8696450). *ALMX
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 60301.000179/2026-80
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 03277610000125-1-000566/2025
- Controle PNCP
- 03277610000125-2-001333/2026
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