Contrato 2026NE000413 · Empenho · Manaus/AM
2026NC000927 - MD, DE 28 ABR 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SI-17 MAT TIC CONSUMO). TIPO: ORDINARIO…
Valor globalR$ 739,8R$ 739,80, informado pelo órgão
Assinatura27/07/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 27/07/2026
Valor inicialR$ 739,81 parcela(s) de R$ 739,80
Quem contratou
UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA. Manaus/AM. CNPJ 03.277.610/0001-25
Quem foi contratado
MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA
23.318.893/0001-13
Objeto do contrato
2026NC000927 - MD, DE 28 ABR 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SI-17 MAT TIC CONSUMO). TIPO: ORDINARIO. PREGAO: 90038/2025 DESTA UGE UGG. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8720793). *ALMX
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 60301.000227/2026-30
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 03277610000125-1-000769/2025
- Controle PNCP
- 03277610000125-2-001753/2026
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