Contrato 2026NE000502 · Empenho · Manaus/AM
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO). TIPO…
Valor globalR$ 3,2 milR$ 3.240,00, informado pelo órgão
Assinatura31/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 31/08/2026
Valor inicialR$ 3,2 mil1 parcela(s) de R$ 3.240,00
Quem contratou
UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA. Manaus/AM. CNPJ 03.277.610/0001-25
Quem foi contratado
INOV-AR REFRIGERACAO, COMERCIO, SERVICO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
49.972.736/0001-10
Objeto do contrato
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO). TIPO: ORDINARIO. SRP 90001/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (9154764). *ALMX
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabo elétrico flexível | Rolo 100,00 M | 50 | R$ 324,00 | R$ 374,85 | 14% abaixo |
| Cabo Rede Computador | Caixa 305,00 M | 7 | R$ 750,00 | R$ 822,00 | 9% abaixo |
| Cabo rede computador | Caixa 305,00 M | 7 | R$ 540,00 | — | sem referência |
| Cabo Rede Computador | Caixa 305,00 M | 7 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | na mediana |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 60301.001037/2026-30
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 03277610000125-1-000005/2026
- Controle PNCP
- 03277610000125-2-001765/2026
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