Contrato 2026NE000547 · Empenho · Manaus/AM
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P/ MNT DE BENS…
Valor globalR$ 22,3 milR$ 22.346,20, informado pelo órgão
Assinatura29/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 29/09/2026
Valor inicialR$ 22,3 mil1 parcela(s) de R$ 22.346,20
Quem contratou
UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA. Manaus/AM. CNPJ 03.277.610/0001-25
Quem foi contratado
01.653.135/0001-19
Objeto do contrato
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P/ MNT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES). TIPO: ORDINARIO. PREGÃO 90015/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (9256921). *ALMX
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 60301.001245/2026-39
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 03277610000125-1-000461/2025
- Controle PNCP
- 03277610000125-2-002160/2026
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