Contrato 2025NE000770 · Empenho · Manaus/AM
2025NC002008 - MD, DE 23 OUT 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUMINÁRIA). TIPO: ORDINARIO. SRP…
Valor globalR$ 8,6 milR$ 8.640,00, informado pelo órgão
Assinatura18/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 18/12/2025
Valor inicialR$ 8,6 mil1 parcela(s) de R$ 8.640,00
Quem contratou
UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA. Manaus/AM. CNPJ 03.277.610/0001-25
Quem foi contratado
LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
57.412.144/0001-72
Objeto do contrato
2025NC002008 - MD, DE 23 OUT 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUMINÁRIA). TIPO: ORDINARIO. SRP 90013/2025 DO 6° BEC. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8539725). *ALMX
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 60301.001398/2025-03
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 00394452000103-1-016036/2025
- Controle PNCP
- 03277610000125-2-002690/2025
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