Contrato 2025NE000584 · Empenho · Manaus/AM
2025NC001713 - MD, DE 17 SET 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P/ MNT DE BENS…
Valor globalR$ 3,6 milR$ 3.556,70, informado pelo órgão
Assinatura13/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 13/11/2025
Valor inicialR$ 3,6 mil1 parcela(s) de R$ 3.556,70
Quem contratou
UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA. Manaus/AM. CNPJ 03.277.610/0001-25
Quem foi contratado
J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA
01.631.853/0001-94
Objeto do contrato
2025NC001713 - MD, DE 17 SET 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P/ MNT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90015/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8439545). *ALMX
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 60301.001180/2025-41
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 03277610000125-1-000461/2025
- Controle PNCP
- 03277610000125-2-002741/2025
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.