Contrato 2025NE000485 · Empenho · Manaus/AM
2025NC001713 - MD, DE 17 SET 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PUXADOR). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90013/2025…
Valor globalR$ 3,6 milR$ 3.600,00, informado pelo órgão
Assinatura17/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 17/10/2025
Valor inicialR$ 3,6 mil1 parcela(s) de R$ 3.600,00
Quem contratou
UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA. Manaus/AM. CNPJ 03.277.610/0001-25
Quem foi contratado
13.338.681/0001-44
Objeto do contrato
2025NC001713 - MD, DE 17 SET 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PUXADOR). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90013/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8361019). *ALMX
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 60301.001010/2025-66
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 03277610000125-1-000377/2025
- Controle PNCP
- 03277610000125-2-002785/2025
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