Contrato 2025NE001406 publicado no PNCP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIC - TONERS PARA IMPRESSORA, CONFORME ATA Nº 174/2025, PREGÃO Nº 90008/2025 E PROCESSO Nº 23107.039983/2025-48.
R$ 4.997,40
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACREFUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC. Rio Branco/AC. CNPJ 04.071.106/0001-37
- Quem foi contratado
- V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA05.808.979/0001-42
Detalhes
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Valor inicial
- R$ 4.997,40
- Parcelas
- 1 de R$ 4.997,40
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23107.039983/2025-48
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 04071106000137-1-000024/2025
- Número de controle PNCP
- 04071106000137-2-000418/2025
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