Contrato 2026NE000700 · Empenho · Manaus/AM
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO), REF. PREGAO…
Valor globalR$ 12,3 milR$ 12.279,04, informado pelo órgão
Assinatura13/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 13/10/2026
Valor inicialR$ 12,3 mil1 parcela(s) de R$ 12.279,04
Quem contratou
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM. Manaus/AM. CNPJ 04.378.626/0001-97
Quem foi contratado
OR-TECH PROMOCAO DE VENDAS LTDA
57.073.962/0001-98
Objeto do contrato
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO), REF. PREGAO 90021/2025 CL/UFAM, DESTINADO A PROAE/UFAM, CONFORME MINUTA (3412280), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3418080), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3418118) CONTIDOS NO PROC. 23105.004815/2025-51
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23105.004815/2025-51
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 04378626000197-1-000121/2025
- Controle PNCP
- 04378626000197-2-000080/2026
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