Contrato 2026NE000111 · Empenho · Manaus/AM
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO…
Valor globalR$ 28,1 milR$ 28.050,00, informado pelo órgão
Assinatura19/02/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 19/02/2026
Valor inicialR$ 28,1 mil1 parcela(s) de R$ 28.050,00
Quem contratou
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM. Manaus/AM. CNPJ 04.407.029/0001-43
Quem foi contratado
36.999.628/0001-90
Objeto do contrato
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2499673, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2500228, DESPACHO SEALM - SEI Nº 2496182 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2501504.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 52710.023038/2026-95
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 04407029000143-1-000041/2025
- Controle PNCP
- 04407029000143-2-000011/2026
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