Contrato 2026NE000117 · Empenho · Manaus/AM
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD (SEI Nº 2505236), DESPACHO CGORF (SEI…
Valor globalR$ 66,1 milR$ 66.107,43, informado pelo órgão
Assinatura25/02/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 25/02/2026
Valor inicialR$ 66,1 mil1 parcela(s) de R$ 66.107,43
Quem contratou
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM. Manaus/AM. CNPJ 04.407.029/0001-43
Quem foi contratado
57.012.146/0001-74
Objeto do contrato
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD (SEI Nº 2505236), DESPACHO CGORF (SEI Nº 2505596), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2505624), SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE (SEI Nº 2498481), REGULARIDADE SICAF (SEI Nº 2505815). EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2026 (2490844) DO PREGÃO Nº 90007/2025 (2485217).
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 52710.023039/2026-30
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 04407029000143-1-000041/2025
- Controle PNCP
- 04407029000143-2-000013/2026
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