Contrato 2026NE000141 · Empenho · Manaus/AM
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD (SEI Nº 2522312), SOLICITADO NO…
Valor globalR$ 2,4 milR$ 2.436,00, informado pelo órgão
Assinatura17/03/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 17/03/2026
Valor inicialR$ 2,4 mil1 parcela(s) de R$ 2.436,00
Quem contratou
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM. Manaus/AM. CNPJ 04.407.029/0001-43
Quem foi contratado
58.438.206/0001-88
Objeto do contrato
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD (SEI Nº 2522312), SOLICITADO NO DESPACHO CGORF (SEI Nº 2522469), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2523274), SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2521592, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2524143. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 02/2025 (ÁGUA) (2421996) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025 (UASG 200233).
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 52710.002339/2025-02
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 00394494010441-1-000233/2025
- Controle PNCP
- 04407029000143-2-000016/2026
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