Contrato 2026NE000175 · Empenho · Manaus/AM
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD 2559351, DESPACHO CGORF - SEI Nº…
Valor globalR$ 35,6 milR$ 35.612,80, informado pelo órgão
Assinatura23/04/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 23/04/2026
Valor inicialR$ 35,6 mil1 parcela(s) de R$ 35.612,80
Quem contratou
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM. Manaus/AM. CNPJ 04.407.029/0001-43
Quem foi contratado
09.233.047/0001-70
Objeto do contrato
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD 2559351, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2559433, DESPACHO CEORF SEI Nº 2560111, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2550227, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2560252. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 21/2026 (2532156) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 (2524721).
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 52710.096745/2026-09
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 04407029000143-1-000051/2025
- Controle PNCP
- 04407029000143-2-000029/2026
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