Contrato 2026NE000198 · Empenho · Manaus/AM
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9008/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR…
Valor globalR$ 3,8 milR$ 3.820,00, informado pelo órgão
Assinatura19/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 19/05/2026
Valor inicialR$ 3,8 mil1 parcela(s) de R$ 3.820,00
Quem contratou
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM. Manaus/AM. CNPJ 04.407.029/0001-43
Quem foi contratado
MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
33.442.649/0001-11
Objeto do contrato
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9008/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2580461, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2580774, DESPACHO SEALM - SEI Nº 2579675 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2584415.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 52710.096743/2026-10
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 04407029000143-1-000051/2025
- Controle PNCP
- 04407029000143-2-000032/2026
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