Contrato 2026NE000143 publicado no PNCP
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2523626, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2524123, DESPACHO SEALM - SEI Nº 2519834 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2525288.
R$ 7.725,00
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSSUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM. Manaus/AM. CNPJ 04.407.029/0001-43
- Quem foi contratado
- SMART SOCIEDADE LTDA55.751.809/0001-47
Detalhes
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Valor inicial
- R$ 7.725,00
- Parcelas
- 1 de R$ 7.725,00
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 52710.044034/2026-41
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 04407029000143-1-000041/2025
- Número de controle PNCP
- 04407029000143-2-000035/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.